部门名称：广东画院

所属下级预算单位数量：0

填报人：胡培锐、郑逸纯

联系电话：020-81361893

填报日期：2025年5月22日

一、部门基本情况

（一）部门职能

我院是广东省的美术创作和理论研究机构，归省委宣传部领导，副厅级公益一类事业单位，无下属单位；内设办公室、创作室、理论研究室。主要职能：贯彻执行国家和省有关文艺工作的方针、政策，制定专业美术创作和理论研究规划，并组织实施；指导全省美术创作工作，培养新一代知名画家；研究美术史论、艺术评论、古今中外绘画的优秀传统和发展趋向；举办美术作品展，开展学术交流；提供与美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务；收藏美术作品。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024年，广东画院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面学习贯彻习近平文化思想，围绕省委“1310”具体部署，深入开展党纪学习教育，把学习教育成果转化成为推动我院中心工作的强大动力，坚持守正创新，以新气象新作为担负起新的文化使命，秉持“学术立院、公益为先”的理念，坚持以人民为中心的创作导向，努力在进一步全面深化改革中走在前作表率、在扎实推进中国式现代化的广东实践中贡献美术力量。突出“大作”抓手，打造广东特色的时代经典；瞄准“大家”培育，锻造德艺双馨的领军人才；锚定“大展”平台，塑造粤港澳大湾区学术品牌；对标文化强省地标，推进“大楼”提升完善；加强美术评论与理论研究，发挥引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的作用。加强行政后勤管理，推进建章立制工作，推进画院新址建设，推进扶贫工作。

（三）部门整体支出绩效目标

1.紧扣党和国家重大事件以及部署在广东的重大战略平台，推出集体大型美术创作、个人专题美术创作项目，用精品力作讲好中国故事、大湾区故事、广东故事，绩效指标：美术作品创作完成率，指标值100%；2.开展相关理论研究，推介本院专业画家创作成果，绩效指标：美术理论研究成果完成率，指标值100%；3.依托画院新、旧址开展重大艺术活动，保障画院白云区新址大楼及旧址综合楼日常运行维护，发挥广东画院学术龙头作用，通过举办美术展览，全方位全景式展现新时代的精神气象，凸显我院艺术特色、创作优势，传承创新岭南画派优秀学术传统，铸造岭南美术创作精品品牌，为文化自信与文化兼容融合发展的岭南特色文化景观贡献自己一份力，绩效指标：观展人数，指标值0.8万人。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

我院2024年度总支出5,194.69万元。其中：

1.基本支出1,493.2万元、占总支出的28.74%。包括:工资福利支出1，019.94万元、占总支出的19.63%；商品和服务支出89.09万元、占总支出的1.72%；对个人与家庭补助361.61万元、占总支出的6.96%;资本性支出22.56万元、占总支出的0.43%。

2.项目支出3,701.5万元、占总支出的71.26%。包括：商品和服务支出1,894.87万元、占总支出的36.48%；资本性支出1,806.62万元、占总支出的34.78%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

经我院组织自评，建议自评等级为优秀，主要依据是部门整体绩效目标完成情况较好；预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本按相关规定严格执行。

（二）履职效能分析

1.2024年度我院部门整体绩效目标的产出和效益情况。

（1）整体绩效目标的产出情况：①美术理论研究成果完成率100%，我院在微信公众号、画院官网及各大媒体平台发布新闻及创作研究等动态，讲好中国故事、大湾区故事与广东故事，推介本院专业画家创作成果。②美术作品创作完成率100%，我院积极组织艺术家紧紧围绕高质量发展这个全面建设社会主义现代化国家的首要任务，聚焦省委的具体部署，依托“广东画院国家主题性美术创作研究中心”，持续在“第十四届全国美术作品展览”等重大主题性美术创作上发力，推出更多具有全国影响力的“大作”。③画作数量（幅）＞30幅，我院抓住重要时间节点，抓好重大题材，组织开展“全国名家共绘‘绿美广东’”主题实践活动，汇集广东画院和全国重要美术创作研究机构的19位创作骨干，共同创作巨幅主题性花鸟画长卷《绿美广东》（3米×16.8米）及个人美术作品，开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，深入到省内7个地级市调研采访创作，共同创作巨幅主题性美术作品《金色湾区》（3米*8.3米）及个人美术作品；我院在职画家2024年个人及集体创作作品共36件在省级以上展览中展出，推动岭南文化的传承与创新，彰显中国精神、时代气象、岭南风韵的扛鼎之作。④在省级以上平台宣传推介创作成果数量（幅）＞20幅，我院创作成果在央视网、央广网、中国新闻网、中国美术报等平台宣传推介数量（幅）21幅。⑤宣传推介创作成果及链接推送（篇）＞30篇，2024年我院官方网站发布创作研究及理论研究等动态35条，其中创研动态33条，理论研究2条。⑥展览场次＞2次，我院展厅举办“岭南璀璨——广东画院精品展”、“从画派到画院——广东画院藏20世纪中国画精品展”（2024年文化和旅游部全国美术馆馆藏精品展出季活动项目）、“全国名家共绘‘绿美广东’主题美术作品展”、“根植南粤：广东画院‘深入生活 扎根人民’主题实践活动作品展（第三回）”、“礼赞新中国 奋进新时代——广东省直机关庆祝中华人民共和国成立75周年书画摄影展”、“风清气正——广东画院廉洁主题美术作品展”。⑦展览天数＞160天，2024年我院展厅共举办6次展览，展出256天。⑧画院新址、旧址物业管理面积≥47887平方米，广东画院综合大楼建筑面积3194.25平方米，广东画院新址建筑面积44693平方米。⑨展览安全事故控制0次，我院持续做好新址大楼消防安全、安保、环境卫生及大楼日常维护修缮等工作，大力推进安全画院、人文画院建设，推动民生服务、办公效能提质增效，坚持绿美目标，努力提升新址大楼在广东文化强省建设中的显示度。

（2）整体绩效目标的效益情况：①观展人数＞0.8万人，我院展厅接待政务团体273个，总计参观61850人次，不断丰富高品质文化供给。②创作作品参加省级以上重大展览活动幅数10幅，今年以来，我院共有10件作品入选第十四届全国美术作品展览中国画展区。③网站及公众号点击率/量＞10万次，我院官方网站总浏览次数64746次；微信公众号共37428人关注订阅，总阅读数77494人/次。④被省级以上媒体报道次数≥10次，我院美术作品及展览被央视网、国际在线、央广网、CCTV节目官网、中国美术报、中国艺术网、中国新闻网、人民日报、南方日报及广东广播电视台等媒体报道。

2.2024年度我院部门预算支出情况：我院2024年度总支出5,194.69万元，其中：基本支出1,493.20万元、项目支出3,701.50万元。

3.存在问题：我院主要负责人未配置到位，院务会议暂缓三重一大事项审议，大部分项目涉及大额资金使用和展务采购，因制度限制等客观因素影响项目开展及支付手续，导致资金支出进度相对较慢。改进方向：今后我院将加强预算管理，根据客观因素提前做好应急预案，及时调整项目计划并向上级部门请示汇报，保障项目顺利执行，切实加快预算支出执行进度。

（三）管理效率分析

1.预算编制情况。

我院制定了《广东画院部门预算绩效管理办法（试行）》，明确事前绩效评估范围及实施流程，预算编制符合部门职责、符合省委省政府的方针政策和工作要求，资金能够按照项目的轻重缓急进行分配，无新增预算入库项目须开展事前绩效评估工作。

2.预算执行情况。

我院各项目的设立及调整按规定履行报批程序；方案实施严格执行相关制度规定；制定了《广东画院财务管理办法（试行）》，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

3.信息公开情况。

我院按规定时间统一公开部门预决算、绩效目标及绩效自评资料。

4.绩效管理情况。

我院制定了《广东画院部门预算绩效管理办法（试行）》，认真编报部门整体预算绩效目标和项目绩效目标，在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，严格按照省财政厅《广东省省级财政预算绩效目标管理办法（试行）》等办法执行。

5.采购管理情况。

我院制定了《广东画院采购管理制度（试行）》及《广东画院政府采购工作内部控制管理制度（试行）》，按规定执行政府采购，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，按时公开采购意向，及时签订政府采购合同并进行备案。

6.资产管理情况。

我院固定资产管理严格按照《广东画院国有资产管理办法（试行）》执行。并按省财政厅要求及时上报固定资产月报和资产年报。在资产管理工作情况上，按规定标准配置办公室面积和办公设备；履行审批程序进行资产处置，处置收入及时上缴国库；无未履行审批程序进行资产出租出借、对外投资等情况。

7.运行成本情况。

其中经济成本控制情况需反映：

能耗支出42.03元/平方米，在省直单位中排名约前20。

物业管理费190.39元/平方米，在省直单位中排名约中间。

行政支出2.86万元/人，在省直单位中排名约后20。

业务活动支出0.05万元/人，在省直单位中排名约前20。

外勤支出1.65万元/人，在省直单位中排名约前20。

公用经费支出61.9万元/人，在省直单位中排名约后20。

我院行政支出较大的原因：印刷费及邮电费较高。我院创作及展览等活动较多，画册印刷出版、展览作品运输费等支出也较大。

我院公用经费支出较大的原因：印刷费、邮电费、水电费、物业管理费及维修（护）费较高。（1）我院承担着广东省美术创作、理论研究与公益展览的重要任务，创作及展览等活动较多，画册印刷出版、展览作品运输费等支出较大；（2）广东画院新址建筑面积44693㎡，因美术展馆及部分景光设施对外开放，设置的厕所个数及水池较多，且中央空调主机有3台，部分区域须24小时保持恒温恒湿，并考虑广东画院新址是集创作、研究、交流、收藏和展览的综合体，展馆的开放天数较多，水电费较高；（3）画院日常的消防、安防、物业保洁、展厅巡查等物业管理都需要投入大量的人力和物力，为保障画院美术展厅、画室及藏画库等安全，物业管理费支出较大；（4）新址大楼为2016年建成，2020年9月投入使用，部分设施设备已开始老化，旧址综合楼内部和外墙破旧须经常修缮和维护，展馆设备老旧须定期维修养护，维修（护）费较高。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

今后我院将加强预算管理，根据客观因素提前做好应急预案，及时调整项目计划并向上级部门请示汇报，保障项目顺利执行，切实加快预算支出执行进度。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

根据《广东省财政厅关于反馈2024年省级财政资金绩效自评复核结果的函》，我院自评复核结果为“较好”，今后将总结经验，持续增强我院内部绩效与预算的一体化管理。