部门名称：广东画院

所属下级预算单位数量：0

填报人：胡培锐、郑逸纯

联系电话：020-81361893

填报日期：2024年5月28日

一、部门基本情况

（一）部门职能

我院是广东省的美术创作和理论研究机构，归省委宣传部领导，副厅级公益一类事业单位，无下属单位；内设办公室、创作室、理论研究室。主要职能：贯彻执行国家和省有关文艺工作的方针、政策，制定专业美术创作和理论研究规划，并组织实施；指导全省美术创作工作，培养新一代知名画家；研究美术史论、艺术评论、古今中外绘画的优秀传统和发展趋向；举办美术作品展，开展学术交流；提供与美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务；收藏美术作品。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，广东画院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕省委“1310”具体部署，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持守正创新，自觉担负起新的文化使命，秉持“学术立院、公益为先”的理念，坚持以人民为中心的创作导向，努力在扎实推进中国式现代化的广东实践、为广东在高质量发展上走在前列、当好示范贡献美术力量。推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，不断推出“大作”，助力文化强省建设；培养造就德艺双馨的“大家”和领军型创作人才队伍，打造高素质干部队伍；开展相关理论研究，发布新闻及创作研究等动态；依托新址开展重大艺术活动，发挥广东画院学术龙头作用，推动文化事业和文化产业繁荣发展，推出更多国内最优“大展”；对标文化强省地标，推进“大楼”提升完善；着力加强国际传播能力建设，努力搭建粤港澳美术合作平台，增强中华文明的传播力影响力；加强行政后勤管理，推进建章立制工作，推进画院新址建设，推进扶贫工作。

（三）部门整体支出绩效目标

1.紧扣党和国家重大事件以及部署在广东的重大战略平台，推出集体大型美术创作、个人专题美术创作项目，用精品力作讲好中国故事、大湾区故事、广东故事，绩效指标：美术作品创作完成率，指标值100%；2.开展相关理论研究，推介本院专业画家创作成果，绩效指标：美术理论研究成果完成率，指标值100%；3.依托画院新、旧址开展重大艺术活动，保障画院白云区新址大楼及旧址综合楼日常运行维护，发挥广东画院学术龙头作用，通过举办美术展览，全方位全景式展现新时代的精神气象，凸显我院艺术特色、创作优势，传承创新岭南画派优秀学术传统，铸造岭南美术创作精品品牌，为文化自信与文化兼容融合发展的岭南特色文化景观贡献自己一份力，绩效指标：观展人数，指标值0.8万人。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

我院2023年度总支出5,533.15万元。其中：

1.基本支出1,591.59万元、占总支出的28.76%。包括:工资福利支出1，106.91万元、占总支出的20%；商品和服务支出91.89万元、占总支出的1.66%；对个人与家庭补助374.12万元、占总支出的6.76%;资本性支出18.67万元、占总支出的0.34%。

2.项目支出3,941.57万元、占总支出的71.24%。包括：商品和服务支出1,782.95万元、占总支出的32.22%；资本性支出2,158.61万元、占总支出的39.01%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

经我院组织自评，建议自评等级为优秀，自评分数为97.43分。其中：履职效能情况得分50分，主要依据是部门整体绩效目标完成情况较好；管理效率情况得分47.43分，主要依据是预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本按相关规定严格执行，但绩效管理制度执行情况有待进一步提升。

（二）履职效能分析

1.2023年度我院部门整体绩效目标的产出和效益情况。

（1）整体绩效目标的产出情况：1.美术理论研究成果完成率100%，我院在微信公众号、画院官网及各大媒体平台发布新闻及创作研究等动态，推介本院专业画家创作成果。2.美术作品创作完成率100%，我院紧紧围绕高质量发展这个全面建设社会主义现代化国家的首要任务，聚焦省委的具体部署，推出更多具有全国影响力的“大作”。3.画作数量（幅）＞30幅，我院组织全体在职画家及特邀院外专家共同开展《根植南粤》（约3米x8米）、《蓝色粮仓》（约3米x8米）等大型主题性美术创作，不断推出具有中国精神、广东特质、湾区特色的优秀主题性美术作品；组织全体在职画家及邀请院外优秀中青年美术创作人才赴佛山等7个地级市开展“深入生活、扎根人民”主题调研采风写生活动，创作写生作品200余幅等。4.在省级以上平台宣传推介创作成果数量（幅）＞20幅，我院创作成果在新华社、中国新闻网、光明日报、央视频道、学习强国等平台宣传推介数量（幅）＞20幅。5.宣传推介创作成果及链接推送（篇）＞30篇，2023年我院官方网站发布新闻及创作研究等动态179条，微信公众号发布86条宣传推送。6.展览场次＞2次，我院承办由中国美术家协会、中共广东省委宣传部主办的“时代温度——当代中国画学术邀请展”，展出历届中国美协主席团成员、中国画艺委会委员在内的92位艺术家精品力作；承办由省政府新闻办主办、在意大利举办的“高山流水——中意美术家作品联展”，增进中意地方人文交流与文明互鉴；举办“根植南粤：广东画院‘深入生活 扎根人民’主题实践活动作品展（第一回）、（第二回）”、“广东画院优秀作品展”、“鼍城至美 山月故乡——纪念关山月诞辰110周年优秀美术作品展”。7.展览天数＞160天，2023年我院展厅共举办4次展览，展出182天。8.画院新址、旧址物业管理面积≥47887平方米，广东画院综合大楼建筑面积3194.25平方米，广东画院新址建筑面积44693平方米。9.展览安全事故控制0次，我院持续做好新址大楼消防安全、安保、环境卫生及大楼日常维护修缮等工作，进一步提升广东画院新址大楼在建设广东文化强省、弘扬优秀民族文化战略部署中发挥的重要作用。

（2）整体绩效目标的效益情况：1.观展人数＞0.8万人，我院展厅共接待政务团体167个，总计参观31588人次，不断丰富高品质文化供给。2.创作作品参加省级以上重大展览活动幅数＞10幅，今年以来，我院共有48件作品入选国家级及省级主题展览，24幅作品参加“高山流水——中意美术家作品联展”等。3.网站及公众号点击率/量＞10万次，我院官方网站总浏览次数71196次；微信公众号共29880人关注订阅，总阅读数122215人/次。4.被省级以上媒体报道次数＞10次，我院美术作品及展览等被新华社、中国美术报、中国新闻网、光明日报、央视频道等媒体报道次数＞10次。

2.2023年度我院部门预算支出情况：我院2023年度总支出5,533.15万元，其中：基本支出1,591.59万元、项目支出3,941.57万元。

3.存在问题：部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量有待提升。改进方向：我院将加强预算绩效目标管理，根据绩效管理的实践不断更新和完善绩效目标的设置，提高预算绩效目标填报质量，保障项目顺利执行，提高资金使用效益。

（三）管理效率分析

1.预算编制情况。

我院制定了《广东画院部门预算绩效管理办法（试行）》，明确事前绩效评估范围及实施流程，预算编制符合部门职责、符合省委省政府的方针政策和工作要求，资金能够按照项目的轻重缓急进行分配。

2.预算执行情况。

我院各项目的设立及调整按规定履行报批程序；方案实施严格执行相关制度规定；制定了《广东画院财务管理办法（试行）》，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

3.信息公开情况。

我院按规定时间统一公开部门预决算、绩效目标及绩效自评资料。

4.绩效管理情况。

我院制定了《广东画院部门预算绩效管理办法（试行）》，认真编报部门整体预算绩效目标和项目绩效目标，在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，严格按照省财政厅《广东省省级财政预算绩效目标管理办法（试行）》等办法执行。但绩效管理制度执行情况有待提升。

5.采购管理情况。

我院制定了《广东画院采购管理制度（试行）》及《广东画院政府采购工作内部控制管理制度（试行）》，按规定执行政府采购，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，及时签订政府采购合同并进行备案。

6.资产管理情况。

我院固定资产管理严格按照《广东画院国有资产管理办法（试行）》执行。并按省财政厅要求每月上报固定资产月报，完成资产年报的填报。在资产管理工作情况上，按规定标准配置办公室面积和办公设备；无未履行审批程序进行资产出租出借、对外投资等情况；无未履行审批程序进行资产处置、处置收入未及时上缴国库等情况。

7.运行成本情况。

其中经济成本控制情况需反映：

能耗支出35.39元/平方米，在省直单位中排名约前20。

物业管理费183.55元/平方米，在省直单位中排名约中间。

行政支出2.71万元，在省直单位中排名约后20。

业务活动支出0.24万元/人，在省直单位中排名约前20。

外勤支出2.24万元/人，在省直单位中排名约前20。

公用经费支出60.22万元/人，在省直单位中排名约后20。

我院行政支出得分较低的原因：印刷费及邮电费较高；我院创作及展览等活动较多，画册印刷出版、展览作品运输费等支出也较大。

我院公用经费支出得分较低的原因：印刷费、邮电费、水电费、物业管理费及维修（护）费较高；（1）我院承担着广东省美术创作、理论研究与公益展览的重要任务，创作及展览等活动较多，画册印刷出版、展览作品运输费等支出较大；（2）广东画院新址建筑面积44693㎡，因美术展馆及部分景光设施对外开放，设置的厕所个数及水池较多，且中央空调主机有3台，部分区域须24小时保持恒温恒湿，并考虑广东画院新址是集创作、研究、交流、收藏和展览的综合体，展馆的开放天数较多，水电费较高；（3）画院日常的消防、安防、物业保洁、展厅巡查等物业管理都需要投入大量的人力和物力，为保障画院美术展厅、画室及藏画库等安全，物业管理费支出较大；（4）新址大楼为2016年建成，2020年9月投入使用，部分设施设备已开始老化，旧址综合楼内部和外墙破旧须经常修缮和维护，展馆设备老旧须定期维修养护，维修（护）费较高。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

我院将加强预算绩效目标管理，根据绩效管理的实践不断更新和完善绩效目标的设置，提高预算绩效目标填报质量，保障项目顺利执行，提高资金使用效益。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

根据《广东省财政厅关于反馈2023年省级财政资金绩效自评复核结果的函》，我院自评复核结果为“较好”，今后将总结经验，持续增强我院内部绩效与预算的一体化管理。