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2016年度广东画院部门决算

浏览次数: 日期:2017年8月24日 10:42
2016年度广东画院部门决算
 
 
目录
 
第一部分  广东画院概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、部门人员情况
 
第二部分  广东画院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分  广东画院2016年度部门决算情况说明
 
第四部分  名词解释
 
 
 
第一部分 广东画院概况
 
 
      一、广东画院主要职责
       贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关文艺工作的方针、政策,制定专业美术创作和理论研究规划,并组织实施;指导全省美术创作工作,培养新一代知名画家;研究美术史论、艺术评论、古今中外绘画的优秀传统和发展趋向;举办美术作品展,开展学术交流;提供与美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务;收藏现当代优秀美术作品。
 
      二、广东画院机构设置
       我院是广东省的美术创作、展览和研究机构,副厅级公益一类事业单位,属中共广东省委宣传部管理,无下属单位;省级一级预算单位,经费来源为财政补助一类;内设办公室、创作室和理论研究室。
 
      三、广东画院人员情况
       2016 年度,我院有事业编制(非参公)42个、实际在职 27人、 退休人员25人;本年度增加1名退休人员、无新增在职人员。
 
 
 
 
第二部分 广东画院2016年度部门决算表
 
 
        一、收入支出决算总表(2016年度)
        二、收入决算表(2016年度)
        三、支出决算表(2016年度)
        四、财政拨款收入支出决算总表(2016年度)
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(2016年度)
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(2016年度)
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2016年度)
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(2016年度)
        (8个表格附后)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 广东画院2016年度部门决算情况说明
 
 
        一、关于广东画院2016年度收入支出决算总体情况说明
        广东画院2016年度收入总计 2,875.04 万元,支出总计2,875.04万元;与2015年相比,收、支总计减少3,016.50万元,减少51%。主要原因:广东画院新址建设项目经费488.73 万元、比上年减少3,243.94万元;其他收入(帮扶村扶贫捐款)增加185万元。
 
       二、关于广东画院2016年度收入决算情况说明
        我院2016年度决算总收入2,022.53万元。其中:财政公共预算经费收入1,796.37万元 、占总收入 89%;政府性基金预算经费收入为0万元;事业收入40.5万元、占总收入2%;其他收入185.66 万元、占总收入9%。
 
       三、关于广东画院2016年度支出决算情况说明
        我院2016年决算总支出2,436.27万元,其中:基本支出1,176.30万元、占48%;项目支出1,259.97万元、占52%,含广东画院新址建设项目经费支出488.73万元。
 
      四、关于广东画院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
        我院2016年度财政拨款收支总决算2,648.88万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少3,117.18万元,减少54%。主要原因:1.广东画院新址建设项目经费比上年减少3,839.08万元;2.追加2016年宣传文化产业发展方向(第四批)专项资金300万元、追加2016年宣传元。
        3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为906.25万元,支出决算为1,142.33万元,完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因:追加2016年宣传文化人才方向(第二批)专项资金支出250万元。
        4.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其 他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为199.22 万元。决算数大于预算数的主要原因:使用2015年宣传文化发展专项资金(文化事业建设费)160万元、2014年省级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费39.22万元等以前年度结转项目经费。
        5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的 行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为119.35万元。决算数大于预算数的主要原因:追加2016年7至12月离退休经费。
        6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离 退休(项)。年初预算为181.48万元,支出决算为181.48万元,完成 年初预算的100%。决算数与预算数一致。
        7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事 业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,年末结转17.29万元。年末结转的主要原因:2016年12月追加离退休人员经费17.29万元无法使用。
 
       六、关于广东画院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        我院2016年度财政拨款基本支出955.08万元,其中:人员经费945.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴;公用经费9.93万元,主要包括:手续费、工会经费、水电费及邮电费等。
 
       七、关于广东画院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
        我院2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 29.86万元,支出决算为13.94万元,完成预算的47%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为13.94万元,完成预算的70%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,加强经费管理及审批,全年实际支出比本年度预算有所节约。
        2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少1.76万元,降低11%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元, 减少2.45万元;公务用车购置及运行费支出决算增加0.84万元,增加 6%;公务接待费支出决算0万元,减少0.15万元。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因:追加2016年广东画院中青年美术人才工程及吞吐大荒山水画创作展览研究等人才专项,增加了外出创作写生和展览研究等用车,从而公务用车运行费比2015年度增加0.84万元。因公出国(境)费支出减少的主要原因:2016年我院无出国任务。公务接待费支出决算减少的主要原因:严格执行中央“八项规定”精神和厉行节约要求,2016年度公务接待次数及人数都为0。
     
      (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
        2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占15.61%;公务用车购置及运行费支出决算13.94万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
        1. 因公出国(境)费支出0万元。全年参加因公出国(境)团组0 个,累计0人次。开支内容:2016年度我院无出访任务。
        2. 公务用车购置及运行费支出13.94万元。其中:公务用车购置支出为0、公务用车运行支出13.94万元。主要用于:下基层创作写生、举办或参加展览、参加会议培训及文件资料交换等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止2016年底,我院公务用车保有量为3辆。
        3. 公务接待费支出0万元。我院2016年度无接待任务;共接待国 内公务接待批次0个、累计0人次。
 
       八、关于广东画院2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
        我院2016年度政府性基金预算财政拨款收入和支出都为0万元,年初结转和结余为0万元;2016年度无政府性基金预算财政拨款。
  
       九、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况。
        我院属非参公的事业单位,无机关运行经费。
 
      (二)政府采购支出情况。
        2016年政府采购支出总额373.34万元,其中:政府采购货物支出 2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出370.97万元。授予中小企业合同金额293.34万元,占政府采购支出总额的79%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
 
      (三)国有资产占用情况。
        截至2016年12月31日,广东画院共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上 的专用设备0台。
 
      (四)预算绩效管理工作开展情况。
        2016年度,根据财政预算管理要求,我院暂无项目支出须开展绩效评价。我院在绩效管理方面主要关注社会效益状况,我院对经办处室及项目负责人申报的具体项目进行审核把关、任务计划优化、经费支出细化、所有项目须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。我院大部分都是运转保障类支出,将根据广东省财政厅要求积极推动单位整体支出绩效目标管理,落实整体支出评价,逐步增加评价项目数量和可量化指标。
 
 
 
第四部分 名词解释
 
 
        一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:展览服务费收入。
        三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外 的收入。主要是按规定存款利息收入及扶贫捐赠收入等。
        四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        八、“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾)支出。

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