广东画院
您好,欢迎来到广东画院!
您现在的位置:预决算公开 >> 2015年度广东画院部门决算

字号:   

2015年度广东画院部门决算

浏览次数: 日期:2016年8月30日 13:12
2015年度
广东画院部门决算
 
目 录
第一部分 广东画院概况
        一、部门主要职能
        二、部门机构设置
        三、部门人员情况
第二部分 广东画院2015年度部门决算表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东画院2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
第一部分 广东画院概况
 
一、广东画院主要职能
        贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关文艺工作的方针、政策,制定专业美术创作和理论研究规划,并组织实施;指导全省美术创作工作,培养新一代知名画家;研究美术史论、艺术评论、古今中外绘画的优秀传统和发展趋向;举办美术作品展,开展学术交流;提供与美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务;收藏现当代优秀美术作品。
   
二、广东画院机构设置
        我院是广东省的美术创作、展览和研究机构,副厅级公益一类事业单位,属中共广东省委宣传部管理,无下属单位;省级一级预算单位,经费来源为财政补助一类;内设办公室、创作室和理论研究室。
   
三、广东画院人员情况
        2015年度,我院有事业编制(非参公)42个、实际在职30人、退休人员24人;本年度减少1名退休人员,无新增在职人员。
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分 广东画院2015年度部门决算表
 
一、收入支出决算总表(2015年度)
 
二、收入决算表(2015年度)
 
三、支出决算表(2015年度)
 
四、财政拨款收入支出决算总表(2015年度)
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(2015年度)
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(2015年度)
 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2015年度)
 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(2015年度)
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 广东画院2015年度部门决算
情况说明
 
一、关于广东画院2015 年度收入支出决算总体情况说明
        广东画院2015年度收入总计5,891.54万元,支出总计5,891.54万元。与2014年相比,收、支总计减少4,521.98万元,减少43.42%;主要原因:广东画院新址建设项目经费比上年减少4,485.59万元、其他收入(扶贫捐赠)也减少。
 
二、关于广东画院2015 年度收入决算情况说明
        我院2015年度决算总收入5,768.58万元。其中:财政公共预算经费收入5,713.68万元 、占99.05%;事业收入54万元、占总收入0.94%;其他收入0.9万元、占0.01%。
 
三、关于广东画院2015 年度支出决算情况说明
        我院2015年决算总支出4,972.62万元,其中:基本支出844.80万元、占16.99%;项目支出4,127.82万元、占83.01%。
 
四、关于广东画院2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
        我院2015 年度财政拨款收支总决算5,766.06 万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少4,129.60万元,减少41.73%。主要原因:广东画院新址建设项目经费比上年减少4,485.59万元、2015年基本工资标准调整后人员经费有所增加。
 
五、关于广东画院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (一)财政拨款支出决算总体情况。
        我院2015 年度财政拨款支出4,847.13万元,占本年支出合计的67.48%。与2014年相比,财政拨款支出减少4,860.86 万元,减少49.43%。主要原因:广东画院新址建设项目经费支出比上年减少5,040.73万元、2015年基本工资标准调整后人员经费支出有所增加。
      (二)财政拨款支出决算结构情况。
        我院2015 年度财政拨款支出4,847.13万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出4,636.47万元、占95.65%;社会保障和就业(类)支出198.92万元、占4.10%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.75万元、占0.25%。
      (三)财政拨款支出决算具体情况。
        我院2015 年度财政拨款支出年初预算为895.84万元,支出决算为4,847.13万元,完成年初预算的541.07%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加广东画院新址项目经费支出3,732.67万元;二是2015年基本工资标准调整后追加人员及公用经费;三是年中追加广东画院专项经费补助支出。其中:
        1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为59.62万元。决算数大于预算数的主要原因:追加2015年6-12月工资调整相关经费支出。
        2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,732.67万元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加广东画院新址项目经费支出3,732.67万元。
        3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为730万元,支出决算为711.03万元,完成年初预算的97.40%。决算数小于预算数的主要原因:项目经费支出减少,收藏美术作品数量有所减少等。
        4.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为133.15万元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加广东画院专项经费补助支出120万元,以及使用上年度结转项目经费。
        5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为165.84万元,支出决算为171.94万元,完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因:追加2015年6至12月离退休人员工资调整相关经费等。
        6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.98万元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加离退休人员经费支出。
        7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.75万元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加医疗经费支出。
 
六、关于广东画院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        我院2015年度财政拨款基本支出719.32万元,其中:人员经费711.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴;公用经费7.55万元,主要包括:手续费、工会经费。
 
七、关于广东画院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
        我院2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35万元,支出决算为15.70万元,完成预算的44.86%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.45万元,完成预算的30.63%;公务用车购置及运行费支出决算为13.10万元,完成预算的62.38%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的2.5%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比本年度预算有所节约。
        2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2014 年减少5.67万元,降低26.53%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.81 万元,增长282.81%;公务用车购置及运行费支出决算减少6.64万元,降低33.64%;公务接待费支出决算减少0.84万元,减少84.85%。因公出国(境)费支出增加的主要原因:2015 年举办广东画院作品巡回展(澳门展),组织参展画家赴中国澳门参加活动。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因:2015年度我院公务用车数量减少1辆,并厉行节约。公务接待费支出决算减少的主要原因:严格执行中央“八项规定”精神和厉行节约要求,公务接待次数及人数都减少。
     (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
        2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.45万元,占15.61%;公务用车购置及运行费支出决算13.10万元,占83.44%;公务接待费支出决算0.15万元,占0.95%。具体情况如下:
        1.因公出国(境)费支出2.45万元。全年参加因公出国(境)团组2个,累计人12次。开支内容:组织参展画家11人赴中国澳门参加举办广东画院作品巡回展(澳门展)、安排1名工作人员赴中国香港参加香港饶宗颐学术馆学术活动及商谈合作事项。
        2.公务用车购置及运行费支出13.10万元。其中:公务用车购置支出为0。公务用车运行支出13.10万元。主要用于:下基层创作写生、参加会议培训及文件资料交换等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止2015年底,我院公务用车保有量为3辆,本年度报废1辆。
        3.公务接待费支出0.15万元。主要用于:参加评选广东画院签约画家及广东青年画院画家活动的评审专家工作餐。2015 年共接待国内公务接待批次1个、13人。
 
八、其他重要事项的情况说明
       (一)机关运行经费支出情况。
          我院无机关运行经费。
       (二)政府采购支出情况。
          2015 年政府采购支出总额114.31万元,其中:政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.40万元。授予中小企业合同金额110.50万元,占政府采购支出总额的96.67%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
       (三)国有资产占用情况。
         截至2015 年12 月31 日,广东画院共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值200万元以上大型设备0套。
      (四)预算绩效管理工作开展情况。
        在绩效目标管理方面,对本单位内设处室及项目负责人申报的具体项目进行审核把关、任务计划优化、经费支出细化、考虑社会效益状况,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。我院大部分都是运转保障类支出,将根据广东省财政厅要求积极推动单位整体支出绩效目标管理,落实整体支出评价,逐步增加评价项目数量和可量化指标。
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:展览服务费收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是按规定存款利息收入及扶贫捐赠收入等。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

所属类别: 预决算公开

该资讯的关键词为:

最新期刊 最新期刊-广东画院
2010.4总第23期
最新公告 展讯-广东画院
画院热题 新闻-广东画院
画院动态 展讯-广东画院
理论研究 公告-广东画院

没有相关信息

画院简介 | 联系我们 | 客户留言| 人才招聘| 问卷调查 | 法律声明
广东画院地址:广州市人民北路873号   广东画院美术馆开放时间:上午9:00—下午5:00   联系电话:020—81361621
©2011:广东画院All Rights Reserved   粤ICP备11047405号300.cn