2019年省级财政整体支出项目绩效自评报告（广东画院2018年度）

            省级项目主管部门：广东画院

           填报人姓名：刘三齐、刘造得

           联系电话：81362548、81362116

           填报日期：2019年8月2日

     一、项目基本情况

   （一）广东画院主要职能

我院是广东省的美术创作和理论研究机构，归省委宣传部领导，副厅级事业单位，无下属单位；内设办公室、创作室、理论研究室。主要职能：贯彻执行国家和省有关文艺工作的方针、政策，制定专业美术创作和理论研究规划，并组织实施；指导全省美术创作工作，培养新一代知名画家；研究美术史论、艺术评论、古今中外绘画的优秀传统和发展趋向；举办美术作品展，开展学术交流；提供与美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务；收藏美术作品。

（二）年度总体工作任务和重点工作任务

2018年度，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“学术立院、公益为先”的理念，大力抓好美术专业创作与展览，加强理论研究和收藏；加强行政后勤管理，推进建章立制工作，推进画院新址建设，推进扶贫工作。主要有：举办广东画院创作年度展、广东青年画院学术成果汇报展等展览；组织参加国家重大题材美术创作献礼工程，画语广东系列写生和研习活动，组织开展“广东画院美术人才工程”；并印刷出版各类学术刊物；完成藏画清点整理工作；推进广东画院新址项目（代建）；全力以赴做好对惠来县武宁村的扶贫工作；保障画院综合楼运行维护；保障在职和退休人员工资福利待遇。

（三）部门整体支出绩效目标

2018年度，我院贯彻落实党和政府的文艺工作方针、政策,组织和实施美术创作、展览与研究；为我省提供美术咨询和指导等服务；广东画院新址项目进展顺利，保障人民北路综合楼运行维护，保障在职人员和退休人员工资福利待遇；举办了广东画院创作年度展（2018）、第四届广东青年画院学术成果汇报展等展览；组织参加国家重大题材美术创作献礼工程“大潮起珠江--纪念改革开放四十周年全国美术作品展览”主题创作；组织开展“广东画院美术人才工程”；赴辽宁、上海和北京等地开展“画语广东—基层创作展览收藏及岭南美术研究”研习及写生活动；印刷出版《广东画院创作年度展作品集》及院刊等刊物，研究和发扬岭南美术独特的艺术形式和美术风格。

（四）部门整体支出情况

1、我院2018年度总收入4,024.31万元；包含年度预算批复1,099.45万元和年中预算追加2,924.86万元。其中：

（1）财政公共预算经费收入3,996.67万元，其中：基本支出经费1,197.76万元、项目经费2,798.91万元；其中：项目经费中包含广东画院新址建设项目追加资金2271.91万元（2018年12月追加）。

（2）事业收入等27.64万元。

2、我院2018年度总支出1,747.04万元。其中：

（1）基本支出1,212.54万元。包括:工资福利支出898.24万元；商品和服务支出41.25万元；对个人与家庭补助273.05万元。

 （2）项目支出534.50万元。包括：商品和服务支出526.95万元；其他资本性支出7.55万元。其中：其他资本性支出包含广东画院新址建设项目支出2.97万元。

3、2018年度收支相抵后情况：

   （1）基本支出：事业收入结余7.78万元，转入事业基金；财政补助结转9.23万元列入财政应返还额度。

（2）项目支出：财政补助结转3,982.45万元转入财政应返还额度；其中：广东画院新址项目合计3,436.48万元、2017年省宣传文化发展专项资金495.97万元、支持广东画院开展美术创作和展览活动50万元，列财政应返还额度和财政补助结转。

（3）使用上年结转结余资金情况：基本支出结转使用4.15万元、项目支出结转使用83.34万元；财政收回结余资金79.61万元。

     二、绩效自评情况

    （一）自评结论。

    经我院组织自评，建议自评等级为良好，分数为80分。其中：预算编制情况得分23分，主要依据是部门预算批复文件、预算申报文件等相关资料齐全，预算编制合理性及规范性较好；预算执行情况得分35分，主要依据是财务合规性、资金下达合法性、预决算信息公开性、政府采购及固定资产及支付方式的相关规定有严格执行，但代建制基建项目整体推进慢、结转项目资金支出推进慢；预算使用效率得分22分，主要依据是社会经济环境效益明显、公用经费厉行节约及项目完成情况良好，但代建制基建项目须协调加快推进、部分展览收藏项目须加快落实支出。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

省财政厅以粤财预〔2018〕26号文批复我院2018年度部门预算，年初下达1,099.45万元，年中追加2,924.86万元，合计4,024.31万元。使用上述财政资金1,747.04万元后，我院实现2018年度整体支出目标有：举办大型展览2个，宣传推介了我院近年来的美术成果，推动我省文化强省建设；开展写生创作活动3个，提高了我院美术创作水平，带动我省美术事业发展；印刷出版了《广东画院创作年度展画集》及院刊等学术刊物，为我院理论研究和学术传承提供保障，提高我省美术研究水平；组织10位画家开展“广东画院美术人才工程”，提高了美术人才队伍学术水平；保障了我院综合楼正常运行和展厅公益展览的举办；推进了广东画院新址建设项目，争取早日完工投入使用；保障了在职人员和退休人员工资福利待遇发放，维护我院人员队伍的和谐稳定；全面贯彻落实党和政府的文艺工作方针、政策,组织和实施美术创作、展览与研究，为广东文化强盛建设贡献力量。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

    1、 我院将加强与省代建局及代建单位的沟通协调，一起将广东画院新址建设项目加快推进，争取早日竣工使用。

2、我院将积极与各展览机构的沟通协调，争取优先落实展览场地，加快项目经费使用。

   三、其他自评情况

   其他需说明事项：经咨询省财政厅意见，广东画院新址建设项目2271.91万元为2018年12月底追加项目资金，2018年度无支出，于2019年4月完成调整概算批复，进入后续工程招投标阶段；因此，该项目支出暂不单独开展绩效自评，纳入部门整体支出绩效自评中。