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2018年度广东画院部门预算

2018-02-27

2018年度广东画院部门预算

第一部分广东画院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分广东画院2018年省部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

第三部分广东画院2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广东画院概况

一、广东画院主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关文艺工作的方针、政策，制定专业美术创作和理论研究规划，并组织实施；

（二）指导全省美术创作工作，培养新一代知名画家；

（三）研究美术史论、艺术评论、古今中外绘画的优秀传统和发展趋向；举办美术作品展，开展学术交流；

（四）提供与美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务；收藏现当代优秀美术作品。

二、广东画院机构设置

（一）广东画院无下属单位，部门预算为广东画院本级预算。

（二）广东画院内设机构、人员构成情况：我院是专业美术创作、展览和理论研究机构，副厅级公益一类事业单位；归中共广东省委宣传部主管,无下属单位；内设三个室:办公室、创作室、理论研究室。人员编制情况：我院事业编制42名；现在职人员27人、退休人员24人。省级一级预算单位，经费来源为财政补助一类。

第二部分广东画院2018年省部门预算表

第三部分广东画院2018年度部门预算情况说明

一、广东画院部门预算收支增减变化情况

2018年部门收入预算1099.45万元，全部为广东画院本部收入预算，无下属单位；比上年减少1476.82万元，减少的主要原因：广东画院新址建设项目2018年建设资金收入预算比上年减少1314万元、退休经费预算收入减少。其中：省财政一般公共预算拨款1074.45万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、其他资金（事业收入）25万元。

2018年部门预算支出1099.45万元，全部为广东画院本部支出预算，无下属单位；比上年减少1476.82万元，减少的主要原因：广东画院新址建设项目2018年建设资金支出预算比上年减少1314万元、退休经费预算支出减少；其中:基本支出774.45万元、项目支出325万元。按支出构成分类：一、文化展示及纪念机构支出50万元，其中：广东画院新址建设项目支出50万元；二、其他文化支出920.16万元，其中：基本支出645.16万元、项目支出275万元；三、事业单位离退休支出104.29万元，全部为基本支出；四、其他资金支出25万元，其中：事业收入安排基本支出25万元。

二、“三公”经费安排情况说明

我院无行政经费；2018年度“三公”经费预算总额9万元,比上年度“三公”经费预算减少17万元；增减主要原因是：公务用车运行维护费下降6.5万元、因公出国(境)费下降7.6万元、公务接待费减少2.9万元。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年减少7.6万元；下主要原因是：2018年度我院暂无出访计划，无因公出国(境)费用预算。

2、公务接待费1万元、预计3个批次共计20人次，比上年预算数减少2.9万元，下降74%，主要原因是：2018年度预算内展览创作交流计划有所减少、公务接待计划的人次也有所减少。

3、公务用车购置及运行维护支出8万元，比上年预算数减少6.5万元，下降45%，主要原因：贯彻厉行节约压减公务用车相关费用，车改后车辆减少1辆。其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费8万元，公务用车保有量2辆、本年度无购置车辆计划。

三、相关运行经费安排情况

我院是非参公管理事业单位，无机关运行经费，2018年机关运行经费安排为0万元。

四、政府采购情况

2018年我院政府采购安排173.50万元，其中：货物类采购预算9万元、工程类采购预算6万元、服务类采购预算158.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我院占有使用国有资产总体情况为：国有资产合计25,552.60万元；分布情况为：固定资产893.58万元、流动资产2,034.75万元、在建工程22,624.27万元；主要实物资产数据情况为：固定资产原价893.58万元；占有使用车辆情况：共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、专业技术用车1辆。2018年度无购置和报废车辆计划。国有资产变动情况为：在建工程（广东画院新址项目）增加246.46万元；因购置办公设备新增固定资产2.6万元、因车改拍卖1辆公务车减少固定资产28.42万元；流动资产增加1218.46万元，主要是2017年度广东画院新址建设项目财政拨款结转款项增加。

六、预算绩效信息公开情况

我院2018年度暂无超过500万元项目，暂无预算绩效情况。另外，广东画院新址建设项目是代建制基建项目，将争取在2018年度内完成建设和交付使用。

第四部分专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：展览服务费收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

广东画院

2018年2月27日