2021年广东画院部门决算

 

 

第一部分：广东画院概况

    广东画院的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关文艺工作的方针、政策，制定专业美术创作和理论研究规划，并组织实施；指导全省美术创作工作，培养新一代知名画家；研究美术史论、艺术评论、古今中外绘画的优秀传统和发展趋向；举办美术作品展，开展学术交流；提供与美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务；收藏现当代优秀美术作品。

    二、部门机构设置

    广东画院内设3个室：办公室，创作室，理论研究室。 

 

 

 

第二部分：广东画院2021年部门决算表

    广东画院2021 年度总收入3,225.68 万元，其中本年收入3,148.05 万元。具体情况如下：

    1.一般公共预算财政拨款收入3,137.38 万元，比上年决算数增加776.29万元，增长32.9%。主要变动情况：一是项目经费收入比上年度增加809.44万元，主要是年初预算新增画院新址运行维护经费1194万元、美术创作展览及收藏研究经费增加14.64万元、综合楼运行维护经费（2020年项目名称：画院运行维护经费）减少99.2万元，年中追加项目经费比上年减少300万元，含新址运行维护费300万元，二是基本支出经费收入比上年减少33.15万元。 

    2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。 

    3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。 

    4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。 

    5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。 

    6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。 

    7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 

    8.其他收入10.66 万元，比上年决算数增加7.11万元，增长200.3%。主要变动情况：银行存款利息等增加。 

    广东画院2021 年度总支出3,225.68 万元，其中本年支出3,074.77 万元。具体情况如下：

    1.基本支出1,573.77 万元，比上年决算数增加68万元，增长4.5%。主要变动情况：2021年度，我院新增6名在职人员，基本支出增加。 

    2.项目支出1,501 万元，比上年决算数减少837.85万元，下降35.8%。主要变动情况：画院新址运行维护经费支出增加1194万元、美术创作展览及收藏研究经费支出增加14.64万元、综合楼运行维护经费（2020年项目名称：画院运行维护经费）支出减少99.2万元、结转经费（含画院新址建设项目：代建制）及年中追加项目经费支出比上年减少1947.29万元。 

    3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 

    4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 

    5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 

 

    广东画院2021 年度财政拨款收入合计3,137.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,137.38 万元，比上年决算数增加776.29 万元，增长32.9%；主要变动情况：一是项目经费收入比上年度增加809.44万元，主要是年初预算新增画院新址运行维护经费1194万元、美术创作展览及收藏研究经费增加14.64万元、综合楼运行维护经费（2020年项目名称：画院运行维护经费）减少99.2万元，年中追加项目经费比上年减少300万元，含新址运行维护费300万元，二是基本支出经费收入比上年减少33.15万元 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。 

    广东画院2021 年度财政拨款支出合计3,043.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,043.47 万元，比年初预算数增加691.28 万元，增长29.4%；主要变动情况：财政收回年初预算资金26.87万元，年中追加项目经费及支出100万元，年中追加基本经费及支出578.15万元，结转项目经费支出40万元 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。 

 

    广东画院2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.46 万元，完成预算22 万元的38.5% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算8 万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为7.98 万元，完成预算8 万元的99.8% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车运行费支出决算为7.98 万元，完成预算8 万元的99.8% ）；公务接待费支出决算为0.48 万元，完成预算6 万元的8% 。

2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，疫情原因无安排因公出国（境）任务，公务接待任务较少，全年实际支出比预算有所节约。 

    2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0% ；公务用车购置及运行费支出7.98万元，占94.3% ；公务接待费支出0.48万元，占5.7% 。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组0 个、累计0 人次。 

    2.公务用车购置及运行维护费支出7.98 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出7.98 万元，公务用车保有量为2 辆，主要用于2辆公务用车的车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费、过路过桥费等。 

    3.公务接待费支出0.48 万元，主要用于公务接待中国国家画院专家调研组一行赴广东画院了解第七届全国画院美术作品展创作进展、交流创作经验、增进彼此沟通 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待1 次，接待人数共10 人。主要包括公务接待中国国家画院专家调研组一行10人。

 

    2021 年本部门 机关运行经费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。 主要增减变动情况是：我院是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 

    2021 年本部门 政府采购支出总额463.62 万元，其中：政府采购货物支出66.99 万元、政府采购工程支出301.54 万元、政府采购服务支出95.09 万元。授予中小企业合同金额366.81万元，占政府采购支出总额的79.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.6%。 

    截至2021 年12月31日，本部门 共有车辆2 辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车; 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：无项目支出需开展绩效自评。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3,043.47万元，政府性基金预算支出0万元。 

    绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

    部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,043.47万元，执行数3,043.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年度，我院举办了“广东画院优秀作品展”、“‘永远跟党走，奋进新征程’——省直机关庆祝建党100周年书画摄影展”等展览，为艺术家提供展示和交流平台，充分展示我院的创作实力、学术成果和发展历程，提升画院创作展览水平，促进美术事业的繁荣发展；开展庆祝中国共产党成立100周年大型系列主题创作，创作（站起来）《南粤先声——庆祝中国共产党成立100周年》、（富起来）《南国的风——深圳、珠海、汕头、厦门经济特区》、（强起来）《百花齐放——庆祝中国共产党成立100周年》、《闪亮广州》、《奔向海陆丰—庆祝中国共产党成立100周年》等5个大型主题美术作品，为广大人民群众提供艺术精品，进一步提升广大人民群众艺术品位和审美素质，进一步增强文化自信，并获得广泛好评；组织在职画家深入南昌、龙虎山、井冈山、阳江等地进行采风写生创作活动；注重以岭南文化与艺术相结合构筑理论研究探索方位，深入挖掘和传承岭南美术艺术风格，完成了《广东画院形象宣传片》、《广东画院发展历程的文献》等制作；保障画院新址大楼、旧址综合楼运行维护；保障在职和退休人员工资福利待遇。发现的问题及原因主要是受新冠肺炎疫情等影响，部分项目实施进度较慢，平均支出进度较慢；部门整体绩效目标设置尚不够完善，有待进一步提升。下一步改进措施主要是加强项目预算执行监督管理，坚持每月召开院务会议分析审议加快预算支出执行的措施，加快推进各项目实施进度，努力提高我院预算支出进度；通过委托第三方机构对部门整体绩效目标进行审核，完善修改部门整体绩效目标。

  

  

第四部分：名词解释

 

    财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。