部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东画院

预算单位数量：1

填报人：张梓扬、郑逸纯

联系电话：020-81361893

填报日期：2022年6月29日

一、部门基本情况

（一）部门职能

我院主要职能：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关文艺工作的方针、政策，制定专业美术创作和理论研究规划，并组织实施；指导全省美术创作工作，培养新一代知名画家；研究美术史论、艺术评论、古今中外绘画的优秀传统和发展趋向；举办美术作品展，开展学术交流；提供与美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务；收藏现当代优秀美术作品。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年度，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“学术立院、公益为先”的理念，大力抓好美术专业创作与展览，加强理论研究和收藏，保障画院新址大楼、旧址综合楼运行维护，保障在职和退休人员工资福利待遇，推进画院新址建设，推进扶贫及乡村振兴帮扶工作。

（三）部门整体支出绩效目标

2021年度，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对文艺工作的领导，坚持以人民为中心的创作导向，围绕“学术立院、公益为先”的理念，聚焦庆祝建党100周年，围绕党史学习教育、重大主题美术创作等工作重点，努力推动岭南文化传承创新，为广东在新征程中走在全国前列、创造新的辉煌贡献力量。主要有：举办“广东画院优秀作品展”、“‘永远跟党走，奋进新征程’——省直机关庆祝建党100周年书画摄影展”等展览；组织画家队伍参加国家重大题材美术创作献礼工程；组织参加写生和研习活动；并编撰画集专著等；保障画院新址大楼、旧址综合楼运行维护；保障在职和退休人员工资福利待遇。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1.我院2021年度总收入3,148.05万元。其中：

（1）财政公共预算经费收入3,137.38万元、占总收入的99.66%；包含：基本支出经费1,589.38万元、项目经费1,548.00万元。（2）政府性基金预算经费收入0万元。（3）上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入10.66万元（利息收入）；上述三项收入合计为10.66万元，占总收入的0.34%。

2021年度总收入比上年度增加783.40万元，其中：①项目经费收入比上年度增加809.44万元，主要是年初预算新增画院新址运行维护经费1194万元、美术创作展览及收藏研究经费增加14.64万元、综合楼运行维护经费（画院运行维护经费）减少99.2万元，年中追加项目经费比上年减少300万元，含新址运行维护费300万元；②基本支出经费收入及利息收入比上年减少26.04万元。

2.我院2021年度总支出3,074.77万元。其中：

（1）基本支出1,573.77万元、占总支出的51.18%。包括:工资福利支出946.60万元、占总支出的30.79%；商品和服务支出149.26万元、占总支出的4.85%；对个人与家庭补助439.47万元、占总支出的14.29%;资本性支出38.43万元、占总支出的1.25%。

（2）项目支出1,501.00万元、占总支出的48.82%。包括：商品和服务支出1,442.53万元、占总支出的46.92%；资本性支出58.47万元、占总支出的1.90%。

2021年度总支出比上年度减少769.85万元，其中：①项目支出比上年度减少837.85万元，主要是画院新址运行维护经费支出增加1194万元、美术创作展览及收藏研究经费支出增加14.64万元、综合楼运行维护经费（画院运行维护经费）支出减少99.2万元、结转经费（含画院新址建设项目：代建制）及年中追加项目经费支出比上年减少1947.29万元；②基本支出比上年增加68.01万元。

3.年末结转和结余情况。

（1）基本支出结转33.91万元,其中：科教文处公用项目1.1万元，离退休经费（非财政统发）32.81万元，列财政应返还额度和财政补助结转。

（2）项目支出结转100万元，其中：时代温度--庆祝建党100周年中国画学术邀请展100万元，列财政应返还额度和财政补助结转。

（3）使用上年结转资金情况：使用项目支出结转40万元，包含2019年度“广东特支计划”宣传思想文化领军人才林蓝资助经费40万元；使用非财政补助结转（冯少协智利画展项目）13万元；财政收回以前年度结转资金131.37万元，包含人员工资（财政统发）49.23万元、人员工资（非财政统发）76.69万元及人员工资（社保缴费）5.45万元。

（4）使用非财政拨款结余（事业基金）弥补收支差额7.63万元。

（5）非财政补助结转17万元为2019年结转资金：上级补助收入-文化部下拨冯少协智利画展结转30万元，已使用13万元，剩余结转17万元计划2022年使用。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

经我院组织自评，建议自评等级为良好，分数为98.02分。其中：履职效能情况得分49.7分，主要依据是部门整体绩效目标完成情况较好，但部门预算支出较慢；管理效率情况得分48.32分，主要依据是预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本按相关规定严格执行，但部门整体绩效目标设置尚不够完善，有待进一步提升。

（二）履职效能分析

（1）2021年度我院部门整体绩效目标的产出和效益情况：2021年度，我院举办了“广东画院优秀作品展”、“‘永远跟党走，奋进新征程’——省直机关庆祝建党100周年书画摄影展”等展览，为艺术家提供展示和交流平台，充分展示我院的创作实力、学术成果和发展历程，提升画院创作展览水平，促进美术事业的繁荣发展；开展庆祝中国共产党成立100周年大型系列主题创作，创作（站起来）《南粤先声——庆祝中国共产党成立100周年》、（富起来）《南国的风——深圳、珠海、汕头、厦门经济特区》、（强起来）《百花齐放——庆祝中国共产党成立100周年》、《闪亮广州》、《奔向海陆丰—庆祝中国共产党成立100周年》等5个大型主题美术作品，为广大人民群众提供艺术精品，进一步提升广大人民群众艺术品位和审美素质，进一步增强文化自信，并获得广泛好评；组织在职画家深入南昌、龙虎山、井冈山、阳江等地进行采风写生创作活动；注重以岭南文化与艺术相结合构筑理论研究探索方位，深入挖掘和传承岭南美术艺术风格，完成了《广东画院形象宣传片》、《广东画院发展历程的文献》等制作；保障画院新址大楼、旧址综合楼运行维护；保障在职和退休人员工资福利待遇。

（2）2021年度我院部门预算支出情况：我院2021年度总支出3,074.77万元，其中：基本支出1,573.77万元、项目支出1,501.00万元。

（3）存在问题：2021年度我院部门预算支出进度较慢，平均支出进度<62.5%，主要原因:受新冠肺炎疫情等影响，部分项目实施进度较慢，平均支出进度较慢。改进方向：我院将加强项目预算执行监督管理，坚持每月召开院务会议分析审议加快预算支出执行的措施，加快推进各项目实施进度，努力提高我院预算支出进度。

（三）管理效率分析

1.预算编制情况。

    我院预算编制符合部门职责、符合省委省政府的方针政策和工作要求，资金能够按照项目的轻重缓急进行分配。

2.预算执行情况。

我院各项目的设立及调整按规定履行报批程序；方案实施严格执行相关制度规定。省财政厅以粤财预〔2021〕8号文批复我院2021年度部门预算，年初预算拨款收入一般公共预算2,352.2万元，追加项目经费200万元，追加基本支出经费614.02万元；使用其他资金10.66万元；使用非财政拨款结余（事业基金）弥补收支差额7.63万元；使用以前年度结转资金53万元，基本支出结转33.91万元，项目支出结转100万元，收回统筹资金28.83万元；2021年度共使用3,074.77万元。我院资金支出严格执行资金管理、费用支出等制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

3.信息公开情况。

我院按规定统一公开部门预决算、绩效目标及绩效自评资料。

4.绩效管理情况。

我院制定了《广东画院部门预算绩效管理办法（试行）》，认真编报部门整体预算绩效目标和项目绩效目标，在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，严格按照省财政厅《广东省省级财政预算绩效目标管理办法（试行）》等办法执行。存在问题：部门整体绩效目标设置尚不够完善，有待进一步提升。改进方向：通过委托第三方机构对部门整体绩效目标进行审核，完善修改部门整体绩效目标。

5.采购管理情况。

我院制定了《广东画院采购管理制度（试行）》，按规定执行政府采购，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。

6.资产管理情况。

我院固定资产管理严格按照《广东画院国有资产管理办法（试行）》执行。并按省财政厅要求每月上报固定资产月报，完成资产年报的填报。在资产管理工作情况上，按规定标准配置办公室面积和办公设备；无未履行审批程序进行资产出租出借、对外投资等情况；无未履行审批程序进行资产处置、处置收入未及时上缴国库等情况。

7.运行成本情况。

其中经济成本控制情况需反映：

能耗支出23.69元/平方米，在省直单位中排名约前20。

物业管理费293.04元/平方米，在省直单位中排名约中间。

行政支出1.27万元，在省直单位中排名约中间。

业务活动支出0.02万元/人，在省直单位中排名约前20。

外勤支出1.05万元/人，在省直单位中排名约前20。

公用经费支出58.3万元/人，在省直单位中排名约后20。

我院公用经费支出得分较低的原因：印刷费、邮电费、物业管理费及维修（护）费较高；我院承担着广东省美术创作、理论研究与公益展览的重要任务，创作及展览等活动较多，印刷出版、展览作品运输费等支出也较大；日常的消防、安防、物业保洁、展厅巡查等物业管理都需要投入大量的人力和物力，为保障画院美术展厅、画室及藏画室等安全，物业管理费支出较大；旧址综合楼内部和外墙破旧须经常修缮和维护，展馆设备老旧须定期维修养护，新址大楼为2016年建成，2020年9月投入使用，部分设施设备已开始老化，维修（护）费较高。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

（1）我院将加强项目预算执行监督管理，坚持每月召开院务会议分析审议加快预算支出执行的措施，加快推进各项目实施进度，努力提高我院预算支出进度。

（2）通过委托第三方机构对部门整体绩效目标进行审核，完善修改部门整体绩效目标。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

根据《广东省财政厅关于反馈2021年省级财政资金绩效自评复核结果的函》，我院自评复核结果为“较好”，我院将总结经验，持续增强我院内部绩效与预算的一体化管理。