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公告公示

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部门整体支出绩效自评报告

分类:
预决算公开
2021/10/25 12:55
【摘要】:

 

部门名称:广东画院
预算单位数量:1
填报人:郑逸纯
联系电话:020-81361893
填报日期:2021年9月26日

 

    一、部门基本情况
   (一)部门职能
    我院是广东省的美术创作和理论研究机构,归省委宣传部领导,副厅级公益一类事业单位,无下属单位;内设办公室、创作室、理论研究室。主要职能:贯彻执行国家和省有关文艺工作的方针、政策,制定专业美术创作和理论研究规划,并组织实施;指导全省美术创作工作,培养新一代知名画家;研究美术史论、艺术评论、古今中外绘画的优秀传统和发展趋向;举办美术作品展,开展学术交流;提供与美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务;收藏美术作品。
 
   (二)年度总体工作和重点工作任务
    2020年度,广东画院在省委省政府的正确领导下,在省委宣传部的直接领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神,坚持以人民为中心的创作导向,深入生活、扎根人民,坚持“学术立院”的理念,以重大题材创作推动文艺精品创作生产,加强理论研究工作,围绕重大主题美术创作、新址落成启用等工作重点,以专业美术创作和理论研究为抓手,发掘和培养新时代美术名家,铸造岭南美术创作精品品牌,为我省美术事业繁荣发展作出应有贡献。按时完成扶贫工作,保障画院新址及旧址综合楼运行维护,保障在职和退休人员工资福利待遇。
 
   (三)部门整体支出绩效目标
    2020年度,我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面加强党的领导和队伍建设、院务建设,坚持以人民为中心,坚持以精品奉献人民,承担好繁荣发展社会主义文艺事业的职责和担当;坚持“学术立院”的理念,以重大题材创作推动文艺精品创作生产,加强理论研究工作。我院新址于12月19日正式启用,举办了“广东画院(新址)启用暨优秀作品展”,省委书记李希、省长马兴瑞为广东画院(新址)启用揭幕,参观我院优秀作品展;举办了第二届“1荐1——广东省美术名家荐才行动 ”展览活动;以“艺术战疫”系列主题创作,讴歌抗疫、防疫前线涌现出的英雄模范和典型事迹;创作了《南国的风—深圳、珠海、汕头、厦门经济特区》《深圳经济特区》《珠海经济特区》《汕头经济特区》《深圳速度》等巨幅力作,讴歌经济特区建立40周年以来取得的伟大成就,生动展示建设粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的美好前景,并参加“大美‘双区’—广东省庆祝经济特区建立40周年美术作品展”;开展陕北等地采风写生创作活动和扶贫考察;出版《广东画院建院六十周年优秀作品集》,研究和传承岭南美术独特的艺术形式、画派风格和演变脉络。按时完成扶贫工作,保障画院新址及旧址综合楼运行维护,保障在职和退休人员工资福利待遇。
 
   (四)部门整体支出情况(以决算数为统计口径)
    1、我院2020年度总收入2,364.65万元。其中:
   (1)财政公共预算经费收入2,361.10万元 、占总收入的99.85%;包含:基本支出经费1,622.54万元、项目经费738.56万元。(2)政府性基金预算经费收入0万元。(3)上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入3.55万元(利息收入);上述三项收入合计为3.55万元,占总收入的0.15%。
    2、我院2020年度总支出3,844.62万元。其中:
   (1)基本支出1,505.76万元、占总支出的39.17%。包括:工资福利支出903.07万元、占总支出的23.49%;商品和服务支出115.99万元、占总支出的3.02%;对个人与家庭补助481.21万元、占总支出的12.52%;资本性支出5.49万元、占总支出的0.14%。
   (2)项目支出2,338.85万元、占总支出的60.83%。包括:商品和服务支出649.01万元、占总支出的16.88%;资本性支出1,689.84万元(含广东画院新址建设项目1,577.92万元)、占总支出的43.95%。
    3、收支相抵后,2020年度各项收支结余和超支(结余)情况如下:
   (1)基本支出结转131.37万元,其中:人员工资(财政统发)合计49.23万元,人员工资(非财政统发)合计76.69万元,人员工资(社保缴费)5.45万元,列财政应返还额度和财政补助结转。
   (2)项目支出结转40万元,其中:2019年度“广东特支计划”宣传思想文化领军人才林蓝资助经费40万元,列财政应返还额度和财政补助结转。
   (3)使用上年结转资金情况:使用项目支出结转1,640.29万元。包含2019年省文化繁荣发展专项资金(第四批)30万元、美术创作展览和收藏研究经费(2019年)32.38万元、广东画院新址建设项目1,527.92万元、广东画院新址项目50万元;财政收回以前年度结转资金(广东画院新址建设项目)743.99万元。
   (4)使用非财政拨款结余(事业基金)弥补收支差额11.05万元。
    4、上级补助收入(基本户)结转情况分析:非财政补助结转30万元为2019年结转资金:上级补助收入-文化部下拨冯少协智利画展结转30万元。
 
 
    二、绩效自评情况
   (一)自评结论
    经我院组织自评,建议自评等级为良好,分数为88.78分。其中:履职效能情况得分47.79分,主要依据是部门整体绩效目标完成情况较好,但部门预算支出较慢;管理效率情况得分40.99分,主要依据是预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本按相关规定严格执行,但暂未制定预算绩效管理制度,部分办公设备配置有待进一步优化。
 
   (二)履职效能分析
    我院坚持以人民为中心的创作导向,坚持“学术立院”的理念,突出画院作为岭南美术振兴主力军的功能,以重大题材创作为抓手,团结画家、锤炼队伍,在传承岭南文化,创造美术精品上不断取得新成绩。
   (1)我院实现2020年度整体支出目标有:举办了“广东画院(新址)启用暨优秀作品展”、第二届“1荐1——广东省美术名家荐才行动 ”展览活动;创作了《南国的风—深圳、珠海、汕头、厦门经济特区》《深圳经济特区》《珠海经济特区》《汕头经济特区》《深圳速度》等巨幅力作,开展陕北等地采风写生创作活动和扶贫考察;出版《广东画院建院六十周年优秀作品集》,研究和传承岭南美术独特的艺术形式、画派风格和演变脉络。按时完成扶贫工作;保障画院日常运行和维护;保障了在职人员和退休人员工资福利待遇发放,维护我院人员队伍的和谐稳定。
   (2)2020年度部门预算支出较慢,平均支出进度<62.5%,主要原因:基建项目(广东画院新址建设项目)为代建制,支出进度较慢。改进方向:我院将加强与省代建局及代建单位的沟通协调,一起努力将广东画院新址建设项目加快推进,争取早日完成财务结算任务。
 
   (三)管理效率分析
    1.预算编制情况。
    我院预算编制符合部门职责、符合省委省政府的方针政策和工作要求,资金能够按照项目的轻重缓急进行分配。我院的年度总目标为:举办公益性展览1至2个,创作写生活动1至2个,出版理论研究成果1至2个,保障人员工资福利和综合楼运行维护。
    2.预算执行情况。
    我院各项目的设立及调整按规定履行报批程序;方案实施严格执行相关制度规定。省财政厅以粤财预〔2020〕5号文批复我院2020年度部门预算,年初预算拨款收入一般公共预算1,335.62万元,年初预算压减一般性支出20万元,年中追加874.11万元;使用其他资金3.54万元;使用非财政拨款结余(事业基金)弥补收支差额11.05万元;使用上年结转资金1640.3万元;2020年度共使用3,844.62万元。我院资金支出较规范,严格执行资金管理、费用支出等制度,不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。
    3.信息公开情况。
    我院按规定统一公开部门预决算、绩效目标及绩效自评资料。
    4.绩效管理情况。
    我院认真编报部门整体预算绩效目标和项目绩效目标,在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面,严格按照省财政厅《广东省省级财政预算绩效目标管理办法(试行)》等办法执行;我院暂未制定绩效管理制度。改进方向:逐步建立预算绩效管理制度。
    5.采购管理情况。
    我院制定了《广东画院采购管理制度(试行)》,按规定执行政府采购,按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。
    6.资产管理情况。
    我院固定资产管理严格按照《广东画院国有资产管理办法(试行)》执行。并按省财政厅要求每月上报固定资产月报,完成资产年报的填报。在资产管理工作情况上,办公室面积无超标准情况,车辆无超编配置情况;无未履行审批程序进行资产出租出借、对外投资等情况;无未履行审批程序进行资产处置、处置收入未及时上缴国库等情况;部分办公设备配置有待进一步优化。改进方向:按规定及时进行清理,把已达规定报废年限且无法使用的资产及时进行报废处置,使固定资产配置数量都在规定的范围内。
    7.运行成本情况。
    我院在经济成本控制情况、经济成本水平、其他支出合理性评分6.1分。
    其中经济成本控制情况:
    能耗支出7.2元/平方米,在省直单位中排名约前20。
    物业管理费402.26元/平方米,在省直单位中排名约后20。(与系统数据不一致原因:系统数的平方米数为旧址“办公用房”和“业务用房”面积数之和,实际其中包含9-11月份新址物业管理费,新址建设面积为44693平方米)
    行政支出5.39万元,在省直单位中排名约后20。
    业务活动支出0万元/人,在省直单位中排名约前20。
    外勤支出0.8万元/人,在省直单位中排名约前20。
    公用经费支出27.1万元/人,在省直单位中排名约后20。
    我院物业管理费得分较低的原因:我院物业管理费包含画院新址大楼、旧址综合楼物业管理人员服务、绿化、消防及监控设施等费用;我院承担着广东省美术创作、理论研究与公益展览的重要任务,日常的消防、安防、物业保洁、展厅巡查等物业管理都需要投入大量的人力和物力,为保障画院美术展厅、画室及藏画室等安全,物业管理费支出较大。
    我院行政支出得分较低的原因:印刷费及邮电费较高;我院创作及展览等活动较多,印刷出版、展览作品运输费等支出也较大。
    我院公用经费支出得分较低的原因:印刷费、邮电费、物业管理费及维修(护)费较高;我院承担着广东省美术创作、理论研究与公益展览的重要任务,创作及展览等活动较多,印刷出版、展览作品运输费等支出也较大;日常的消防、安防、物业保洁、展厅巡查等物业管理都需要投入大量的人力和物力,为保障画院美术展厅、画室及藏画室等安全,物业管理费支出较大;旧址综合楼内部和外墙破旧须经常修缮和维护,展馆设备老旧须定期维修养护,新址大楼为2016年建成,2020年9月投入使用,部分设施设备已开始老化,维修(护)费较高。
 
   (四)就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施
   (1)我院将加强与省代建局及代建单位的沟通协调,一起努力将广东画院新址建设项目加快推进,争取早日完成财务结算任务。(2)逐步建立预算绩效管理制度。(3)按规定及时进行清理,把已达规定报废年限且无法使用的资产及时进行报废处置,使固定资产配置数量都在规定的范围内。
 
    三、其他自评情况
    无。
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