2020年省级财政整体支出项目绩效自评报告（广东画院2019年度）

整体绩效自评报告

　　部门名称：(公章)广东画院

　　下属二级预算单位数量：0

　　填报人：郑逸纯

　　联系电话：020-81362116

　　填报日期：2020年6月24日

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职能。

　　我院是广东省的美术创作和理论研究机构，归省委宣传部领导，副厅级事业单位，无下属单位;内设办公室、创作室、理论研究室。主要职能：贯彻执行国家和省有关文艺工作的方针、政策，制定专业美术创作和理论研究规划，并组织实施;指导全省美术创作工作，培养新一代知名画家;研究美术史论、艺术评论、古今中外绘画的优秀传统和发展趋向;举办美术作品展，开展学术交流;提供与美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务;收藏美术作品。

　　(二)年度总体工作和重点工作任务。

　　2019年度，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“学术立院、公益为先”的理念，大力抓好美术专业创作与展览，加强理论研究和收藏;加强行政后勤管理，推进建章立制工作，推进画院新址建设，推进扶贫工作。主要有：举办2019年广东画院建院60周年展览活动、广东画院作品巡回展·陕西等展览;组织画家队伍参加写生和研习活动，组织参加国家重大题材美术创作献礼工程;并编撰画集专著;推进广东画院新址项目(代建);全力以赴做好对惠来县武宁村的扶贫工作;保障画院综合楼运行维护;保障在职和退休人员工资福利待遇。

　　(三)部门整体支出绩效目标。

　　2019年度，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导和队伍建设、院务建设，加强文艺精品创作生产，积极组织参加国家重大题材美术创作，各项工作取得新突破;我院举办了2019年广东画院建院60周年展览活动、广东画院作品巡回展·陕西、“不忘初心、牢记使命”主题教育美术创作成果作品展等活动;组织画家队伍赴陕西、北京等地开展采风及研习活动;组织参加国家重大题材美术创作献礼工程，围绕“中华文明历史题材美术创作工程”、“第十三届全国美术作品展”、广东省美术作品展览、“一带一路”主题展览等进行创作，通过作品传播当代中国价值观念、体现中华文化精神和审美追求;以岭南文化与艺术相结合进行理论研究探索，编撰《广东画院建院60周年优秀作品展作品选》及《读宗炳<山水画序>》等画集专著;研究和传承岭南美术独特的艺术形式、画派风格和演变脉络。广东画院新址项目紧张推进;画院日常运行和综合楼维护得到保障;扶贫工作积极推进，并取得成效。

　　(四)部门整体支出情况(以决算数为统计口径)。

　　1.我院2019年度总收入1,939.63万元。其中：

　　(1)财政公共预算经费收入1,876.76万元、占总收入的96.76%;包含：基本支出经费1,473.54万元、项目经费403.22万元。(2)政府性基金预算经费收入0万元。(3)上级补助收入30万元、事业收入32万元(展览服务费收入)、其他收入0.87万元(利息收入);上述三项收入合计为62.87万元，占总收入的3.24%。

　　2.我院2019年总支出2,205.07万元。其中：

　　(1)基本支出1,515.64万元、占总支出的68.73%。包括:工资福利支出1,140.41万元、占总支出的51.72%;商品和服务支出88.41万元、占总支出的4%;对个人与家庭补助278.42万元、占总支出的12.63%;其他资本性支出8.4万元、占总支出的0.38%。

　　(2)项目支出689.43万元、占总支出的31.27%。包括：商品和服务支出560.74万元、占总支出的25.43%;其他资本性支出128.70万元(含广东画院新址建设项目14.92万元)、占总支出的5.84%。

　　3.收支相抵后，2019年度各项收支结余和超支(结余)情况如下：

　　(1)基本支出结转0万元。

　　(2)项目支出结转2,384.29万元，其中：广东画院新址项目合计2,321.91万元、2019年省文化繁荣发展专项资金(第四批)30万元、美术创作展览和收藏研究经费32.38万元，列财政应返还额度和财政补助结转。

　　(3)使用上年结转资金情况：使用基本支出结转9.23万元(人员经费)、使用项目支出结转348.59万元(含2017年省宣传文化发展专项资金283.67万元、支持广东画院开展美术创作和展览活动50万元、广东画院新址项目2017年预算14.92万元);财政收回以前年度结转资金1,311.95万元。

　　4.上级补助收入(基本户)结转情况分析：上级补助收入-文化部下拨冯少协智利画展结转30万元，转入非财政补助结转。

　　二、绩效自评情况

　　(一)自评结论

　　经我院组织自评，建议自评等级为良好，分数为87.7分。其中：预算编制情况得分22分，主要依据是部门预算批复文件、预算申报文件等相关资料齐全，预算编制合理性及规范性较好;预算执行情况得分31.7分，主要依据是财务合规性、资金下达合法性、预决算信息公开性、政府采购及固定资产及支付方式的相关规定有严格执行，但代建制基建项目整体推进慢、结转项目资金支出推进慢，须加快基建项目后续工程的施工推进和支出进度;预算使用效率得分34分，主要依据是社会经济环境效益明显、公用经费厉行节约及项目完成情况良好,较好地完成了我院重点工作任务，并取得良好的成效。

　　(二)部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。

　　我院预算编制符合部门职责、符合省委省政府的方针政策和工作要求，资金能够按照项目的轻重缓急进行分配。我院的年度总目标为：举办公益性展览2至3个，创作写生活动1至2个，出版理论研究成果1至2个，并开展收藏与研究。

　　2.预算执行情况。

　　(1)我院各项目的设立及调整按规定履行报批程续;方案实施严格执行相关制度规定。省财政厅以粤财预〔2019〕35号文批复我院2019年度部门预算，年初下达1,294.63万元，年中追加645万元，合计1,939.63万元;使用财政资金2,205.07万元。我院资金支出较规范，严格执行资金管理、费用支出等制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

　　(2)我院固定资产管理严格按照《广东画院国有资产管理办法(试行)》执行。并按省财政厅要求每月上报固定资产月报，完成资产年报的填写。在资产管理工作情况上，我院严格按照相关规定配置使用资产，办公室面积无超标准情况，车辆无超编配置情况;无未履行审批程序进行资产出租出借、对外投资等情况;无未履行审批程序进行资产处置、处置收入未及时上缴国库等情况;我院资产基本合理配置使用，无闲置资产，无损失浪费等问题。

　　3.预算使用效益。

　　(1)我院坚持以人民为中心的创作导向，突出画院作为岭南美术振兴主力军的功能，以重大题材创作为抓手，团结画家、锤炼队伍，在传承岭南文化，创造美术精品上不断取得新成绩;省主要领导同志在我院年度工作总结的批示中给予充分肯定。

　　(2)我院实现2019年度整体支出目标有：举办了2019年广东画院建院60周年展览活动、广东画院作品巡回展·陕西、“不忘初心、牢记使命”主题教育美术创作成果作品展等活动，宣传推介了我院60年来的美术成果，推动我省文化强省建设;开展陕西、北京等地采风及研习活动，提高了我院美术创作水平，带动我省美术事业发展;组织参加国家重大题材美术创作献礼工程，通过作品传播当代中国价值观念、体现中华文化精神和审美追求;编撰《广东画院建院60周年优秀作品展作品选》及《读宗炳<山水画序>》等画集专著;保障了我院综合楼正常运行和展厅公益展览的举办;推进了广东画院新址建设项目，争取早日完工投入使用;保障了在职人员和退休人员工资福利待遇发放，维护我院人员队伍的和谐稳定。

　　(3)我院根据支出的经济分类科目进行分类对比，分析了从2014至2019年以来的成本效益及成本控制情况。财政拨款支出按经济科目分类为资本性支出、工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭支出及其他支出。各类经济支出在总支出和一般公共预算支出的占比变动趋势差不多。其中，资本性支出在2014、2015年占比较大，2016-2019年资本性支出占比下降，其他经济支出占比相对上升，其他支出占比较小;主要是基建项目在2014、2015年支出金额较大，资本性支出占比较大，其他经济支出占比相对较小;2016-2019年，基建项目支出金额较少，其他经济支出占比明显上升;工资福利性支出占比增加，主要是增加公积金和职业年金，工资结构调整等因素，每年有所增长。商品和服务支出变动较大的原因是创作展览项目每年任务量不同，支出变动较大。对个人和家庭支出呈下降趋势，主要是减少公积金及退休费列支。各类经济支出在政府性基金支出的占比在2014-2019年变动较大的原因是：2014年基建项目等资金纳入政府性基金支出安排，2015-2019年没有项目资金纳入政府性基金支出。

　　(三)部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

　　我院将加强与省代建局及代建单位的沟通协调，一起将广东画院新址建设项目加快推进，争取早日竣工使用。

　　三、其他自评情况

　　无。