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出版画册
2022年度广东画院部门决算
2023-08-25
2022年度广东画院 部门决算
目 录
第一部分：广东画院 概况
一、部门 主要职责
二、部门 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：广东画院2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：广东画院2022 年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：广东画院 概况
- 部门 主要职责
广东画院的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关文艺工作的方针、政策，制定专业美术创作和理论研究规划，并组织实施；指导全省美术创作工作，培养新一代知名画家；研究美术史论、艺术评论、古今中外绘画的优秀传统和发展趋向；举办美术作品展，开展学术交流；提供与美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务；收藏现当代优秀美术作品。
- 部门 机构设置
广东画院内设3个室：办公室，创作室，理论研究室。
- 部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：广东画院2022 年度部门决算表
|
表1 |
|||||
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,642.70 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
3,243.47 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.98 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
461.26 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,643.68 |
本年支出合计 |
57 |
3,704.73 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
52.35 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
118.10 |
年末结转和结余 |
59 |
2,109.40 |
|
总计 |
30 |
5,814.13 |
总计 |
60 |
5,814.13 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表2 |
||||||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
5,643.68 |
5,642.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,182.42 |
5,181.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4,982.42 |
4,981.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4,982.42 |
4,981.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
461.26 |
461.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
461.26 |
461.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
263.63 |
263.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
112.21 |
112.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
表3 |
|||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
3,704.73 |
1,473.93 |
2,230.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,243.47 |
1,012.67 |
2,230.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3,019.58 |
1,011.57 |
2,008.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3,019.58 |
1,011.57 |
2,008.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
223.89 |
1.10 |
222.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
222.79 |
0.00 |
222.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
461.26 |
461.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
461.26 |
461.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
263.63 |
263.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
112.21 |
112.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
表4 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,642.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3,174.21 |
3,174.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
461.26 |
461.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,642.70 |
本年支出合计 |
59 |
3,635.47 |
3,635.47 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
101.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2,108.33 |
2,108.33 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
101.10 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,743.80 |
总计 |
64 |
5,743.80 |
5,743.80 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
3,635.47 |
1,420.60 |
2,214.87 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,174.21 |
959.34 |
2,214.87 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2,950.32 |
958.24 |
1,992.08 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2,950.32 |
958.24 |
1,992.08 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
223.89 |
1.10 |
222.79 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
222.79 |
0.00 |
222.79 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
461.26 |
461.26 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
461.26 |
461.26 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
263.63 |
263.63 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
112.21 |
112.21 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
表6 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
957.97 |
302 |
商品和服务支出 |
90.06 |
|
30101 |
基本工资 |
138.69 |
30201 |
办公费 |
8.92 |
|
30102 |
津贴补贴 |
302.92 |
30202 |
印刷费 |
2.95 |
|
30103 |
奖金 |
203.60 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.15 |
|
30107 |
绩效工资 |
53.04 |
30205 |
水费 |
1.71 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.22 |
30206 |
电费 |
4.54 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.61 |
30207 |
邮电费 |
5.38 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
7.65 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.70 |
30211 |
差旅费 |
3.59 |
|
30113 |
住房公积金 |
127.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
3.22 |
30213 |
维修(护)费 |
0.41 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
367.21 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
345.91 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
18.99 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.65 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.40 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
13.81 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.21 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.30 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.69 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
5.36 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
5.36 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
1,325.17 |
|
公用经费合计 |
95.42 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。
|
表8 |
||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
|
表9 |
|||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
22.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
6.00 |
8.25 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.26 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：广东画院2022 年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东画院2022 年度总收入5,814.13 万元，其中本年收入5,643.68 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入5,642.7 万元，比上年决算数增加2,505.31万元，增长79.9%。主要变动情况：一是年初预算项目经费收入（广东画院新址建设项目）比上年增加2,700.00万元，二是年中追减项目经费24.8万元，比上年减少24.8万元，三是基本支出经费收入比上年减少169.88万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入0.98 万元，比上年决算数减少9.68万元，下降90.8%。主要变动情况：银行存款利息等减少。
（二）年度支出总体情况
广东画院2022 年度总支出5,814.13 万元，其中本年支出3,704.73 万元。具体情况如下：
1.基本支出1,473.93 万元，比上年决算数减少99.84万元，下降6.3%。主要变动情况：2022年省直机关事业单位离退休人员慰问金比上年减少。
2.项目支出2,230.8 万元，比上年决算数增加729.8万元，增长48.6%。主要变动情况：一是基建项目支出比上年增加668.88万元，二是宣传文化事业及产业发展项目支出比上年增加82.79万元,三是结转经费支出比上年增加2.9万元，四是年中追减项目经费24.8万元，比上年减少24.8万元。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2022 年度财政拨款收入说明
广东画院2022 年度财政拨款收入合计5,642.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,642.7 万元，比上年决算数增加2,505.31 万元，增长79.9%；主要变动情况：一是年初预算项目经费收入（广东画院新址建设项目）比上年增加2,700.00万元，二是年中追减项目经费24.8万元，比上年减少24.8万元，三是基本支出经费收入比上年减少169.88万元 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。
（二）2022 年度财政拨款支出说明
广东画院2022 年度财政拨款支出合计3,635.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,635.47 万元，比年初预算数减少1,588.68 万元，下降30.4%；主要变动情况：一是年初结转101.1万元，比年初预算数增加101.1万元；二是年中追加项目经费200万元，追加基本支出经费365.16万元，比年初预算数增加565.16万元；三是年中追减项目经费24.8万元，追减基本支出经费5.3万元，比年初预算数减少30.1万元；四是根据粤财预〔2023〕1号文，省财政厅收回统筹资金116.52万元，项目支出结转2108.33万元，比年初预算数减少2224.85万元 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。
三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东画院2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.25 万元，完成全年预算22 万元的37.5% ，比上年决算数减少0.21 万元，下降2.4% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算8 万元的0% ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；公务用车购置及运行维护费支出决算为8 万元，完成预算8 万元的100% ，比上年决算数增加0.02 万元，增长0.2% ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；公务用车运行维护费支出决算为8 万元，完成预算8 万元的100% ，比上年决算数增加0.02 万元，增长0.2% ；公务接待费支出决算为0.26 万元，完成预算6 万元的4.2% ，比上年决算数减少0.23 万元，下降46.9%。
2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况：疫情原因无安排因公出国（境）任务，公务接待任务较少，全年实际支出比上年有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占96.9% ；公务接待费支出0.26万元，占3.1% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出8 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出8 万元，公务用车保有量为2 辆，主要用于2辆公务用车的车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费、过路过桥费等。
3.公务接待费支出0.26 万元，主要用于公务接待福建省文联专家调研组到广东画院交流创作经验、增进彼此沟通 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待1 次，接待人数共17 人。主要包括公务接待福建省文联专家调研组一行17人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022 年度本部门 机关运行经费支出0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） 。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2022 年度本部门 政府采购支出总额346.66 万元，其中：政府采购货物支出9.83 万元、政府采购工程支出249.98 万元、政府采购服务支出86.85 万元。授予中小企业合同金额289.02万元，占政府采购支出总额的83.4%，其中：授予小微企业合同金额18.49万元，占授予中小企业合同金额的6.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.6%。
（三）国有资产占用情况
截至2022 年12月31日，本部门 共有车辆2 辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车; 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：无项目支出需开展绩效自评。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0 个），涉及一般公共预算支出3635.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我院部门整体支出绩效目标完成情况较好，自评结果较好。
绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3635.47万元，执行数3635.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我院组织开展“冰雪精神——广东画院迎‘2022北京冬奥会’”集体创作活动，创作《冰雪精神·飞跃》等5幅大型主题国画；结合冬奥主题中传统二十四个节气，创作《雨水•玉堂春》、《惊蛰•小荷》等24幅主题国画长卷；创作“深入生活、扎根人民”主题写生作品200余幅，展现大美广东；紧扣党的二十大，聚焦重大主题，创作一大批讴歌新时代、反映人民美好生活的“大作”。加强美术评论与理论研究，发挥引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的作用；撰写《油画＜钟南山＞创作启示》等并发表于《文艺报》等专业期刊；在我院官方网站发布新闻及创作研究等动态137条；在我院微信公众号发布93条宣传推送。承办由省直机关工委、省妇联和省文明办主办的“喜迎二十大 传承好家风”—广东省家庭家教家风展等。4件作品被国家版本馆、中国美术馆等国家级重点展览场馆收藏。赴粤东、粤西地区开展“深入生活、扎根人民”主题调研采风写生交流活动2次，参加“第七届全国画院美术作品展览理论研讨会”等。做好我院大楼及综合楼消防安全、安保及日常维护修缮等工作，保障画院正常运行。发现的问题及原因主要是受新冠肺炎疫情等影响，部分项目实施进度较慢，平均支出进度较慢；部分合同自合同签订之日起2个工作日内未在“广东省政府采购网”备案公开。下一步改进措施主要是加强项目预算执行监督管理，坚持每月召开院务会议分析审议加快预算支出执行的措施，及时调整项目计划,尽可能降低疫情等不可控事件带来的影响，保障项目顺利执行，以切实加快预算支出执行进度，提高资金使用效益；加强采购合同管理，提高合同备案时效性。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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