部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东画院（公章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：张梓扬、郑逸纯

联系电话：020-81361893

填报日期：2023年7月26日

一、部门基本情况

（一）部门职能

我院是广东省的美术创作和理论研究机构，归省委宣传部领导，副厅级公益一类事业单位，无下属单位；内设办公室、创作室、理论研究室。主要职能：贯彻执行国家和省有关文艺工作的方针、政策，制定专业美术创作和理论研究规划，并组织实施；指导全省美术创作工作，培养新一代知名画家；研究美术史论、艺术评论、古今中外绘画的优秀传统和发展趋向；举办美术作品展，开展学术交流；提供与美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务；收藏美术作品。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上和在中国文联第十一次全国代表大会、中国作协第十次全国代表大会上的重要讲话精神，深入贯彻落实总书记关于文化文艺工作的重要论述精神，按照深化省委“1+1+9”工作部署要求，努力建设更高水平的文化强省，紧密结合我院“学术立院、公益为先”的理念，坚持以人民为中心的创作导向，聚焦时代命题重大主题，打造更多“大作”，助力文化强省建设；加强理论研究和收藏；依托新址开展重大艺术活动，发挥广东画院学术龙头作用，对标国内最优、国际一流推出更多“大展”；对标文化强省地标，推进“大楼”提升完善。加强行政后勤管理，推进建章立制工作，推进画院新址建设，推进扶贫工作。

（三）部门整体支出绩效目标

通过开展美术创作、理论研究、美术展览、精品收藏及学术交流，提升我院美术创作展览水平，提高收藏研究规模，为广东文化强省贡献力量；做好广东画院新址大楼和综合楼运行维护工作，保障办公场所正常运作。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

我院2022年度总支出3,704.73万元。其中：

1.基本支出1,473.93万元、占总支出的39.79%。包括:工资福利支出960.59万元、占总支出的25.93%；商品和服务支出136.27万元、占总支出的3.68%；对个人与家庭补助367.21万元、占总支出的9.91%;资本性支出9.86万元、占总支出的0.27%。

2.项目支出2,230.8万元、占总支出的60.21%。包括：商品和服务支出1,432.93万元、占总支出的38.68%；资本性支出797.87万元、占总支出的21.54%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

经我院组织自评，建议自评等级为优秀，自评分数为95.6分。其中：履职效能情况得分48.39分，主要依据是部门整体绩效目标完成情况较好，但部门预算支出较慢；管理效率情况得分47.21分，主要依据是预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本按相关规定严格执行，但采购合同备案时效性有待进一步提高。

（二）履职效能分析

1.2022年度我院部门整体绩效目标的产出和效益情况：

2022年，广东画院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述精神及对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实省第十三次党代会、广东省扎实推进文化强省建设大会精神以及省委主要领导同志对我院作出的批示精神，秉持“学术立院、公益为先”的理念，坚持以人民为中心的创作导向，聚焦时代命题和重大主题，开展美术创作和艺术活动，努力推出“大作”“大家”与“大展”，努力将我院新址“大楼”打造成为广东文化新地标，推动文化高质量发展，塑造与经济实力相匹配的文化优势，为广东在新征程中走在全国前列、创造新的辉煌贡献美术力量。

（1）整体绩效目标的产出情况：1.创作展览完成率100%，今年以来，我院抓住冬奥重要时间节点，组织开展“冰雪精神——广东画院迎‘2022北京冬奥会’”集体创作活动，创作《冰雪精神·飞跃》等5幅大型主题国画；结合冬奥主题中传统二十四个节气，与广东名家一道，创作《雨水•玉堂春》、《惊蛰•小荷》等24幅主题国画长卷；创作“深入生活、扎根人民”主题写生作品200余幅，展现大美广东；紧扣党的二十大，聚焦重大主题，创作一大批讴歌新时代、反映人民美好生活的“大作”。承办由省直机关工委、省妇联和省文明办主办的“喜迎二十大 传承好家风”——广东省家庭家教家风展等。2.画院人民北路综合楼物业管理面积≥3194平方米，广东画院综合大楼建筑面积3194.25平方米。3.画院白云区新址物业管理面积≥44693平方米，广东画院新址建筑面积44693平方米。4.学术交流活动开展次数≥2次，我院画家赴粤东、粤西地区开展“深入生活、扎根人民”主题调研采风写生交流活动2次，参加“第七届全国画院美术作品展览理论研讨会”等。5.安全保障率100%，我院按时对大楼相关设备设施进行维护检修，保证良好的安全运行状态。6.设备维护响应时间（小时）≤2，照明、用电、用水、电梯等接到报修后，维修人员一般在15分钟内到达现场抢修处理，及时排除故障。7.财政投入比100%，我院经费来源为财政补助一类。

（2）整体绩效目标的效益情况：1.提高艺术质量与文化自信，满足公众物质文化需求有效提高。2.画院正常运作率100%，我院持续做好新址大楼消防安全、安保、环境卫生及大楼日常维护修缮等工作，进一步提升广东画院新址大楼在建设广东文化强省、弘扬优秀民族文化战略部署中发挥的重要作用。3.画院收藏规模不断提高，4件作品被国家版本馆、中国美术馆等国家级重点展览场馆收藏。4.画院参观人数增长率＜10%，受新冠肺炎疫情等不可控事件带来的影响，广东画院展览厅多次暂停对外开放,导致画院参观人数减少。5.对推动广东美术创作繁荣发展发挥的影响长期，我院聚焦时代命题重大主题，打造更多“大作”，助力文化强省建设。6.画院工作人员对物业管理的满意度≥80%。7.群众对画院满意度≥80%。

2.2022年度我院部门预算支出情况：我院2022年度总支出3,704.73万元，其中：基本支出1,473.93万元、项目支出2,230.8万元。

3.存在问题：2022年度我院部门预算支出进度较慢，平均支出进度<62.5%，主要原因:受新冠肺炎疫情等影响，部分项目实施进度较慢，平均支出进度较慢。改进方向：我院将加强项目预算执行监督管理，坚持每月召开院务会议分析审议加快预算支出执行的措施，及时调整项目计划,尽可能降低疫情等不可控事件带来的影响，保障项目顺利执行，以切实加快预算支出执行进度，提高资金使用效益。

（三）管理效率分析

1.预算编制情况。

我院制定了《广东画院部门预算绩效管理办法（试行）》，明确事前绩效评估范围及实施流程，预算编制符合部门职责、符合省委省政府的方针政策和工作要求，资金能够按照项目的轻重缓急进行分配。

2.预算执行情况。

我院各项目的设立及调整按规定履行报批程序；方案实施严格执行相关制度规定；支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

3.信息公开情况。

我院按规定统一公开部门预决算、绩效目标及绩效自评资料。

4.绩效管理情况。

我院制定了《广东画院部门预算绩效管理办法（试行）》，认真编报部门整体预算绩效目标和项目绩效目标，在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，严格按照省财政厅《广东省省级财政预算绩效目标管理办法（试行）》等办法执行。

5.采购管理情况。

我院制定了《广东画院采购管理制度（试行）》及《广东画院政府采购工作内部控制管理制度（试行）》，按规定执行政府采购，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。存在问题：部分合同自合同签订之日起2个工作日内未在“广东省政府采购网”备案公开。改进方向：加强采购合同管理，提高合同备案时效性。

6.资产管理情况。

我院固定资产管理严格按照《广东画院国有资产管理办法（试行）》执行。并按省财政厅要求每月上报固定资产月报，完成资产年报的填报。在资产管理工作情况上，按规定标准配置办公室面积和办公设备；无未履行审批程序进行资产出租出借、对外投资等情况；无未履行审批程序进行资产处置、处置收入未及时上缴国库等情况。

7.运行成本情况。

其中经济成本控制情况需反映：

能耗支出30.19元/平方米，在省直单位中排名约中间。

物业管理费145.55元/平方米，在省直单位中排名约中间。

行政支出3.51万元，在省直单位中排名约后20。

业务活动支出0.01万元/人，在省直单位中排名约前20。

外勤支出1.18万元/人，在省直单位中排名约中间。

公用经费支出41.5万元/人，在省直单位中排名约后20。

我院行政支出得分较低的原因：印刷费及邮电费较高；我院创作及展览等活动较多，印刷出版、展览作品运输费等支出也较大。

我院公用经费支出得分较低的原因：印刷费、邮电费、水电费、物业管理费及维修（护）费较高；（1）我院承担着广东省美术创作、理论研究与公益展览的重要任务，创作及展览等活动较多，印刷出版、展览作品运输费等支出较大；（2）广东画院新址建筑面积44693㎡，因美术展馆及部分景光设施对外开放，设置的厕所个数及水池较多，且中央空调主机有3台，并考虑广东画院新址是集创作、研究、交流、收藏和展览的综合体，展馆的开放天数较多，水电费较高；（3）画院日常的消防、安防、物业保洁、展厅巡查等物业管理都需要投入大量的人力和物力，为保障画院美术展厅、画室及藏画室等安全，物业管理费支出较大；（4）旧址综合楼内部和外墙破旧须经常修缮和维护，展馆设备老旧须定期维修养护，新址大楼为2016年建成，2020年9月投入使用，部分设施设备已开始老化，维修（护）费较高。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

（1）我院将加强项目预算执行监督管理，坚持每月召开院务会议分析审议加快预算支出执行的措施，及时调整项目计划,尽可能降低疫情等不可控事件带来的影响，保障项目顺利执行，以切实加快预算支出执行进度，提高资金使用效益。

（2）加强采购合同管理，提高合同备案时效性。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

根据《广东省财政厅关于反馈2022年省级财政资金绩效自评复核结果的函》，我院自评复核结果为“较好”，我院将总结经验，持续增强我院内部绩效与预算的一体化管理。