2023年 广东画院部门预算

第二部分  2023年部门预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

       2023年本部门收入预算3,406.96万元，比上年减少1,817.19万元，下降34.8%，主要原因是根据省代建局《关于报送委托代建项目2023年度资金使用计划的函》（粤代建计函〔2022〕506号），2023年广东画院新址建设项目收入预算减少；支出预算3,406.96万元，比上年减少1,817.19万元，下降34.8%，主要原因是2023年广东画院新址建设项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

       2023年本部门财政拨款安排“三公”经费41万元，比上年增加19万元，增长86.4%，主要原因是广东画院1辆综合业务保障用车已使用了13年，零部件损耗维护费用较高，车龄老车况差，计划报废更新1辆综合业务保障用车。其中：因公出国（境）费8万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费27万元（公务用车购置费19万元，比上年增加19万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0万元。）比上年增加19万元，增长237.5%，主要原因是广东画院1辆综合业务保障用车已使用了13年，零部件损耗维护费用较高，车龄老车况差，计划报废更新1辆综合业务保障用车；公务接待费6万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

         行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

       2023年本部门政府采购安排1442.47万元，其中：货物类采购预算120.5万元，工程类采购预算220万元，服务类采购预算1101.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

         截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1215.91万元，分布构成情况为：房屋3194.25平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产150.5万元，主要是空调设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

       2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

    十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。